中共楚雄州委统战部2020年部门预算公开

日期:2020-06-11来源:转载点击:5997 字号: 手机:

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中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部2020年预算公开目录

第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部2020年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表

六、部门项目支出汇总表

七、部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十四、部门专项业务经费明细表

十五、部门财政拨款项目支出明细表

十六、部门“三公”经费预算表

十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十九、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购情况表

二十二、部门政府购买服务预算表

二十三、部门非税收入情况汇总表

二十四、部门基础数据表

第一部分  中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部主要职责

州委统战部是州委主管统一战线工作的职能部门,主要承担着了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责等。近年来,在州委的正确领导下,在省委统战部的精心指导下,全州统一战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,全面贯彻落实全国、全省统战部长会议和州委九届四次、五次、六次、七次全会精神,深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,以开展“干在实处、走在前列”大比拼为动力,强化理论武装、巩固共同思想政治基础,深化主题教育、坚定不移践行初心使命,站位中心大局、彰显法宝作用,坚持改革创新、推动统一战线各领域工作创新发展,连续多年在省州综合绩效考核中排名位列前茅,为“1133”战略的实施,推动彝州高质量跨越式发展凝聚了智慧和力量。

(二)机构设置情况

2019年3月机构改革前,州台办与州委统战部合署办公,下设办公室、台湾事务办公室、干部党派科、民族宗教经济科、宣传调研科5个科室。2019年3月机构改革调整后,州委统战部加挂州委台湾工作办公室(州政府台湾事务办公室)、州政府侨务办公室牌子,内设7个科室:办公室、宣传调研科、干部党派工作科、党外知识分子和新社会阶层人士工作科、民族宗教经济工作科、台湾事务工作科、海外统战和侨务工作科。

2019年3月机构改革前,州委统战部有在职人员15人。2019年3月机构改革后,转隶2人,调任1人,调整后共有在职人员18人;离退休15人(其中:离休1人);聘用人员1人,公益性岗位3人;共有从业人员22人。

(三)重点工作概述

2019年,全州统一战线围绕中心、服务大局,在恪守初心中把握职责定位,在践行使命中积极开拓进取,推动各领域统战工作取得新进展。一是思想政治基础持续筑牢。制定并落实统一战线“六支队伍”培训计划,全州统战系统用习近平总书记关于加强和改进统一战线工作重要思想武装头脑、指导实践、推动工作成为自觉。举办庆祝新中国成立70周年和多党合作制度确立70周年“四个一”系列活动,深入开展统一战线“四个主题教育”活动,引导广大统一战线成员不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,统战事业发展之魂不断铸牢。二是大统战工作格局持续巩固。党委对统一战线的领导全面加强,研究部署统战工作频次更多、力度更大,干部队伍建设和基层基础工作明显加强,统一战线工作领导小组的“龙头”作用日益显现,统战工作正由“部门视角”向“党委视角”转变,党委重视、部门参与、社会支持的良好局面逐步形成。三是落实工作能力持续提高。统一战线凝心聚力“十三五”行动、“万企帮万村”精准扶贫楚雄行动、“同心工程•助力双柏脱贫攻坚”、民主党派脱贫攻坚民主监督工作成效明显。民族团结进步局面持续巩固,双柏县成功创建全国民族团结进步示范县。以极高的政治站位全面、坚决、彻底抓好中央和省州党委宗教工作督查反馈意见整改落实,宗教工作“一网两单”始终走在全省前列。最大限度激发非公有制经济人士活力取得成效,非公经济“两个健康”持续向好。民盟建立州委,中国特色社会主义参政党建设取得新进展。党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作不断规范,创新发展态势初步形成。高质量承办第八届云台会楚雄对接会,因公应邀赴台审批程序进一步规范,海外华文教师培训班成功举办,港澳台海外统战工作有效开展。宣传调研工作荣获全省16个州市第1名,统一战线领域意识形态可管可控。四是自身建设持续加强。全州统战系统扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,推动理论学习往深里走、往心里走、往实里走,做到思想认识到位、检视问题到位、整改落实到位、组织领导到位。认真落实全面从严治党各项要求,全面从严治党取得明显成效。扎实开展“干在实处、走在前列”大比拼,全州统战干部比出了责任担当、拼出了干事精神。统一战线机构改革工作全面完成,人员融合、业务融合和职能优化实现“物理重组”向“化学反应”转变。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年10月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制13人,其中:行政编制 13 人,事业编制0人。在职实有18人,离休人员1人,其中:财政全供养 19人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员15人,其中: 离休 1 人,退休 14 人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部财务收入情况

2020年中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部财务总收入471.21万元,其中:上级补助0.00万元,本级安排471.21万元(其中:公共财政预算471.21万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的教育收费0.00万元),自筹资金0.00万元(其中:事业单位经营收入0.00万元,事业收入0.00万元,其他收入0.00万元),结余结转资金0.00万元(其中:上年结转0.00万元,存量资金0.00万元)。

与上年318.76万元对比增加152.45万元,增长47.83%,增加的主要原因:一是机构改革人员增加5人;二是政策性职工增资;三是2020年预发综合绩效奖金纳入年初预算;四是因职工工资增加单位部份社保缴费及住房公积金支出增加;五是州财政局为完善预算完整性,将2020年州级项目支出列入8号文一并下达。

(二)财政拨款收入情况

2020年中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部财政拨款收入471.21万元,其中:公共财政预算471.21万元(其中:本级财力471.21万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,其他非税收入0.00万元),政府性基金0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年318.76万元对比增加152.45万元,增长47.83%,增加的主要原因:一是机构改革人员增加5人;二是政策性职工增资;三是2020年预发综合绩效奖金纳入年初预算;四是因职工工资增加单位部份社保缴费及住房公积金支出增加;五是州财政局为完善预算完整性,将2020年州级项目支出列入8号文一并下达。

四、预算单位支出情况

2020年中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部预算总支出471.21万元。财政拨款安排支出471.21万元,其中:基本支出461.21万元,与上年318.76万元对比增加142.45万元,增长44.69%,增加的主要原因:一是机构改革人员增加5人;二是政策性职工增资;三是2020年预发综合绩效奖金纳入年初预算;四是因职工工资增加单位部份社保缴费及住房公积金支出增加。项目支出10.00万元,与上年0.00万元对比增加10.00万元,增加的主要原因是州财政局为完善预算完整性,将2020年州级项目支出列入8号文一并下达。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组主要用于:2013401 行政运行:303.91万元;2013402 一般行政管理事务:42.00万元;2080501 行政单位离退休:46.63万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:28.37万元;2101101 行政单位医疗:29.02万元;2210201 住房公积金:21.28万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部预算支出471.21万元。

基本支出461.21万元,其中: 30101 基本工资:85.32万元; 30102 津贴补贴:108.91万元; 30103 奖金:50.31万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:28.37万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:15.96万元; 30111 公务员医疗补助缴费:11.80万元; 3011201 工伤保险:0.80万元; 3011299 其他社会保障缴费:2.06万元; 30113 住房公积金:21.28万元; 30199 其他工资福利支出:3.22万元; 30201 办公费:16.08万元; 30202 印刷费:2.50万元; 30205 水费:0.60万元; 30207 邮电费:2.00万元; 30211 差旅费:21.00万元; 30215 会议费:5.00万元; 30217 公务接待费:4.20万元; 30227 委托业务费:3.00万元; 30228 工会经费:4.00万元; 30231 公务用车运行维护费:3.00万元; 3023901 公务交通补贴:20.34万元; 3023999 其他交通费用:2.03万元; 30299 其他商品和服务支出:1.12万元; 30301 离休费:14.85万元; 30302 退休费:30.66万元; 30399 其他对个人和家庭的补助:1.00万元; 31002 办公设备购置:1.80万元。

项目支出10.00万元,其中:30216 培训费:10.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部列入省对下专项转移支付项目金额0.00万元。

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部列入省对下专项转移支付项目清单项目0.00万元。

(二)与中央配套事项

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算资金3.50万元(详见附表)。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.20万元,较上年减少4.80万元,下降40.00%,减少的原因是按照中央八项规定及厉行节约的相关要求,逐年压减部门“三公”经费支出。具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部2020年因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年相同,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。与上年相同,主要原因是2019年、2020年年初预算均未安排因公出国(境)计划。

(二)公务接待费

中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部2020年公务接待费预算为4.20万元,较上年减少1.80万元,下降30.00%,减少原因是按照中央八项规定及厉行节约的相关要求,严格控制接待人次、批次及接待标准,国内公务接待批次为56次,共计接待 561人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部2020年公务用车购置及运行维护费为3.00万元,较上年减少3.00万元,下降50.00%,减少的原因是公车改革后尽量使用平台租车,日常严格规范和控制公务用车修理、用油等。其中:公务用车购置费0.00万元,与上年相同;公务用车运行维护费3.00万元,较上年减少3.00万元,下降50.00%,减少的原因是公车改革后尽量使用平台租车,日常严格规范和控制公务用车修理、用油等。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称:党外干部培训费,项目预算绩效目标情况:全面贯彻中共十九大和十九届一中、二中、三中全会精神以及习近平总书记统一战线重要思想,以《中国共产党统一战线工作条例(试行)》全国全省统战部长会议和全州统战工作会议、中共楚雄州委第九届三次全会精神等为培训重点,围绕中心、服务大局、以不断增强政治共识为核心,增强“四个意识”,坚定“四个自信”着力提高党外代表人士政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题能力,为全州决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现跨越发展广泛凝聚智慧和力量。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出;

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金;

劳务费:反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费;

其他交通费:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务准能补贴,租车费用,出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、安全奖励费用等支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排94.87万元,其中: 30201 办公费:16.08万元; 30202 印刷费:2.50万元; 30205 水费:0.60万元; 30207 邮电费:2.00万元; 30211 差旅费:21.00万元; 30215 会议费:5.00万元; 30216 培训费:10.00万元; 30217 公务接待费:4.20万元; 30227 委托业务费:3.00万元; 30228 工会经费:4.00万元; 30231 公务用车运行维护费:3.00万元; 3023901 公务交通补贴:20.34万元; 3023999 其他交通费用:2.03万元; 30299 其他商品和服务支出:1.12万元。与上年77.00万元对比增加17.87万元,增加23.20%,增加的主要原因是机构改革人员增加5人,公用经费增加。

2020年预算单位财政拨款运行经费安排94.87万元,其中: 30201 办公费:16.08万元; 30202 印刷费:2.50万元; 30205 水费:0.60万元; 30207 邮电费:2.00万元; 30211 差旅费:21.00万元; 30215 会议费:5.00万元; 30216 培训费:10.00万元; 30217 公务接待费:4.20万元; 30227 委托业务费:3.00万元; 30228 工会经费:4.00万元; 30231 公务用车运行维护费:3.00万元; 3023901 公务交通补贴:20.34万元; 3023999 其他交通费用:2.03万元; 30299 其他商品和服务支出:1.12万元。与上年77.00万元对比增加17.87万元,增加23.20%,增加的主要原因是机构改革人员增加5人,公用经费增加。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部决算时一并公开中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部2020年部门预算表(详见附表)。

中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部

2020年6月4日

监督索引号53230000121300111

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