中共楚雄州委统战部2016年决算分析报告

日期:2017/9/18 来源:本站原创 点击:1331 

一、部门的基本情况

(一)基本情况

1、主要职能

州委统战部是州委主管统一战线工作的职能部门,主要承担着了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。在中国共产党领导下,始终高举爱国主义、社会主义旗帜,坚持大团结大联合的主题,坚持正确处理一致性和多样性的方针,积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐。巩固和发展最广泛的爱国统一战线。近年来,始终围绕党委工作中心、服务经济发展大局,切实加强民主党派和无党派人士工作;做好党外知识分子工作;积极创建民族团结进步示范区;坚持党的宗教工作基本方针,坚持宗教工作中国化方向并引导宗教与社会主义社会相适应;促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长;党外代表人士队伍建设不断加强;统战理论研究再上新台阶。为全州经济社会发展做出了积极贡献。

在部领导的正确领导下,在州财政局有关科室的大力支持下,我们紧紧围绕部门的工作思路,认真贯彻和执行预算和结算;坚持“量入为出,收支平衡”的原则,确保重点,按照经常性支出保基本需要,保机关正常运转,专项支出坚持按专款专用的原则,妥善安排各项支出。支出的重点:一是工资发放,二是经常性支出,三是项目经费支出。做到了年初有预算,年终有拨款,保障了各项工作的正常开展。

2016年部门决算报表的编报,州委统战部严格按照云南省2016年部门决算报表编报要求和楚雄州财政局2016年度决算布置工作会的要求填报。现将有关数据作如下分析说明:

2、机关人员情况

州委统战部编制16人,现有职工28人(含离退休人员)。

其中:(1)在职12人

(2)离休3人

(3)退休13人(社保13人)。

3、机关人员当年变动情况及原因

杨静、李志岗、杨涌智、杨俊、杨林调出,彭喜一月份退休(调出5人退休1人)。

(二)2016年取得的主要事业成效

2016年,州委统战部紧紧围绕州委中心工作和发展稳定大局,充分发挥统一战线优势和作用,在凝心聚力、促进发展、维护稳定、构建和谐上下功夫,在创新举措上求突破,围绕科学发展主题和加快经济发展方式转变主线,着眼维护和谐稳定大局,突出工作重点,破解工作难题,政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系更加和谐,统一战线地位和作用进一步彰显、共同思想政治基础进一步夯实、服务科学发展能力进一步提高、维护社会和谐稳定能力进一步凸显、可持续发展能力进一步增强、科学化水平进一步提升,迈开了彝州统战工作科学发展新步伐,为实现富民强州宏伟目标做出了积极贡献。2016年全州统战工作接受省委统战工作领导小组的督查,其后,又被省委统战部指定为全省统一战线州市级唯一代表接受中央统战工作领导小组督查。2015年度落实党风廉政建设责任制优秀单位,2016年6月年被州政府表彰为“综治维稳先进单位”,2016年6月被州委命名表彰为先进基层党组织,2016年11月被州委政府表彰为“六五普法”工作先进单位。

部门决算工作是一项系统工程,在部领导的领导和支持下,在科室及同事的积极配合下,为保证2016年决算工作真实、准确、全面、及时,财务工作人员坚持一切从工作出发,一心一意扑在决算上,加班加点,尽职尽责,保证了决算编审工作按质按时上报。

二、部门预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

2016年年初预算375万元是上年270.07万元的138.85%;

(二)收入支出预算执行情况

1)收入支出与预算对比分析

2016年度总收入4,869,920.46元,是年初预算数3,750,000.00元的129.86%,总支出5,024,137.04元,是年初预算数2,700,700.00元的186%。

2)收入支出结构分析

上年结余273,454.23元,2016年总收入4,869,920.46元,其中:财政拨款4,869,085.54元,占总收入的99%;其他收入834.92元,占总收入的0.02%;总支出5,024,137.04元,其中:基本支出3,294,967.24元,占总支出66%;项目支出1,729,169.80元,占总支出34%;

人员支出3,161,665.65元,占基本支出98%;公用支出61,751.59元,占基本支出1.92%;

3)收入支出与上年度对比分析

12016年度总收入4,869,920.46元,是上年4,821,082.80元的101%,财政拨款4,869,085.54元,是上年4,439,615.22的110%。总支出5,024,137.04是上年4,702,843.64元的107%,其中:基本支出3,294,967.24元是上年3,182,769.83元的104%,项目支出1,729,169.80是上年1,502,073.81元的115%。

2收入支出增减变动原因分析

与上年比较,经费总体增加,主要是工资进升及养老保险并轨缴费。

4)重点经济分类支出执行情况

1.“三公”经费支出情况:

2016年“三公”经费支出168,058.19元,是上年283,390.63元的59%。其中:公务用车购置及运行维护费63,430.29是上年101,762.77的    62%(公车改革);因公出国(境)支出      0   元,上年43,400.00元;公务接待费支出104,627.90元,是上年138,227.86元76%;   

2.会议费支出情况:

2016年会议费支出85,140.00元,是上年96,870.00元88%。

(三)年末收支结余结转情况

年末结余为119,237.65元,其中:经费结余2,739.15元。

1、利息收入:834.92元

2、其他经费结余:1904.23元

3、经费项目结余:116,498.50万元,为省委统战部拨党派楼修缮费(购置费:已招标采购未付款1-2月支出)。

因此,年终结余资金结转下年使用。

三、资产负责情况分析

1、上年度固定资产1,563,704.00元,今年固定资产802,117.00元,本年增加固定资产124,868.00元,本年减少固定资产886,455.00元(1、公车改革:价值是866,855.00元,划拨1辆,交回平台1辆;2、固定资产达到报废要求,无法修复使用,价值是19,600.00元)。

四、其他各项说明:

1)其他工资福利支出说明

长期聘用驾驶人员工资(2人)、志愿者工资(3人)、公益性岗位(1人)文明单位奖金及考核奖、困难补助及慰问费(含离退休人员住院期间及死亡)。

2)公务接待费说明

慰问统战对象、民族节庆、宗教团体会议及活动给予补助,走访各族各界上层人士等均需开支相关费用,接待中央、省和外地州统战上层人士有关费用。办培训班期间接待(请专家讲课),外省及外专州民主党派人士接待。

3)其他商品和服务支出说明

1、维稳工作经费及民族节庆宗教场所贺礼:宣传和贯彻党的民族政策,巩固民族平等、团结、进步、和谐共同繁荣发展,为维护我州民族团结、宗教和顺、社会稳定等相关开支。

2、课题调研经费、统战特困补助经费。

五、本年度部门决算等财务工作开展情况

州财政局召开了预算单位部门决算工作会议,在会上布置了2016年部门决算工作。会后,我单位领导专门召开全体职工会议,在会上安排布置本单位的决算工作,强调了决算工作的重要性。财务人员严格按照州财政局和单位领导的要求,认真编写决算报表和决算分析报告,做到实事求是、不错不漏。决算报表和分析报告经单位领导审查签字报州财政局审批。

我单位预决算信息已公开。

我单位在决算编制中没有问题存在,对决算管理及报表设计没有意见建议。

 

 

 

                                                                                                      楚雄州委统战部                                                                                                               2017年9月15日


  文章附件(点击下载):    决算公开表.xls

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