中共楚雄州委统战部2018年度部门决算和“三公经费”公开

日期:2019/9/20 来源:本站原创 点击:1239 

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中共楚雄州委统战部2018年度部门决算和“三公经费”公开说明

目录:
第一部分  部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
(三)项目绩效目标管理
(四)2018部门整体支出绩效自评报告
(五)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释

第一部分  中共楚雄州委统战部概况
一、主要职能
(一)主要职能
1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥州委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,贯彻执行党中央、省委、州委关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。
2、推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规,深入调查研究,及时向省委统战部和州委报告楚雄统一战线工作情况并提出建议,拟订楚雄统一战线工作有关规划、政策和法规,统筹协调和指导各县市各部门各单位统一战线工作。
3、负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,协助民主党派州委、州工商联做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。配合相关部门做好人才工作。
4、贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进统一战线宣传工作,贯彻落实党中央、省委、州委关于统一战线宣传工作政策和规划,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
5、负责联系各民主党派,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,支持、帮助民主党派加强自身建设,做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
6、贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及州委决策部署,研究拟订有关政策措施并督促落实,统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题,领导州民族宗教事务委员会依法管理民族事务和宗教行政事务,全面促进民族事业发展,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
7、负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层代表人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导高等学校、科研院所、国有企业和社会组织等有关单位开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。
8、参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施,调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
9、统一领导海外统战和对台工作,牵头开展港澳统战工作,开展对台统战工作。贯彻落实党中央、省委、州委关于海外统战工作和对台工作政策和规划,联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士,联系海外有关社团及代表人士,做好台胞、台属有关工作。负责两岸经济、文化、学术、体育、科技、卫生等各领域的交流访问事宜。负责全州因公应邀赴台交流的审批管理工作,做好赴台前期工作和行前教育工作。
10、统一管理侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策及州委决策部署,管理侨务行政事务,研究拟订侨务工作有关政策措施,调查研究侨情和侨务工作情况,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系有关社团及代表人士,指导推动涉侨宣传、经济科技文化交流合作、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。
11、协助管理县市党委统战部部长。受州委委托,领导州民族宗教委、州工商联、州侨联党组,领导州民族宗教委工作,指导州工商联、州侨联、州社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。
12、完成省委统战部和州委交办的其他任务。
(二)2018年度重点工作任务介绍
2018年,全州统一战线深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,认真贯彻落实全国、全省统战部长会议精神和州委九届三次全会精神,大兴学习之风和调查研究之风,对标看齐,主动作为,着力推动中央、省委、州委关于统一战线重大决策部署的贯彻落实,扎实推进各领域统战工作,为开创彝州高质量跨越式发展新局面,夺取全面建成小康社会决定性胜利凝聚了智慧和力量。
1、坚持学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,特别是关于统一战线工作的新理念新思想新战略,不断巩固发展,进一步深化统一战线主题教育,抓紧抓实统一战线意识形态工作。
2、坚持提升多党合作制度效能,多党合作事业呈现新局面。抓好政党协商制度落实,支持民主党派加强自身建设,
组织开展纪念中共中央发布“五一口号”70周年系列活动,支持民主党派更好履行职能。
3、坚持巩固提升创建成效,全国民族团结进步示范区建设迈出新步伐。全面贯彻落实党的民族政策,深入开展民族团结进步示范创建活动,认真落实国家民委考核验收组反馈意见。彝人古镇社区被命名为全国民族团结进步创建示范单位。
4、宗教领域保持和谐和顺良好局面。加强党对宗教工作的领导,认真落实宗教重点工作,积极引导宗教与社会主义社会相适应。
5、坚持“两个健康”主题,非公有制经济领域统战工作深入推进。加强对工商联党组的领导和工商联工作的指导,
推动统战工作向商会组织有效覆盖。引导我州非公有制经济人士不断增强“四信”, 扎实推进“万企帮万村”楚雄行动自觉争当爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范,促进非公有制经济人士健康成长和非公有制经济健康发展。
6、坚持加强团结教育引导,党外知识分子和新的社会阶层人士工作扎实推进。切实加强党外知识分子联谊会组织建设,实现了党外知识分子组织州县全覆盖。深入开展新的社会阶层人士统战工作,成立了楚雄州党外知识分子联谊会新的社会阶层人士分会,加强楚雄市试点工作,提出“1113+N”工作思路。
7、坚持争取人心凝聚力量,港澳台海外统战工作有序开展。认真做好新形势下的对台工作,加强对生活困难台胞台属、黄埔同学和遗孀、抗战老兵进行走访慰问,认真做好招商引资工作,积极争取海外项目资金,扶贫济困,捐资助学。
8、坚持党管干部原则,党外代表人士队伍建设力度不断加大。加大党外代表人士培训力度,坚持分级分类、按需培训的原则,分类组织开展19个培训班,共1750多人(次)。党外干部担任政府部门行政正职有所突破。
9、坚持全面从严治党,自身建设不断加强。坚定不移抓紧抓实管党治党政治责任,切实加强统战干部队伍建设。
在全州统战系统深入开展“五强三好”(党性强、责任强、能力强、纪律强、作风强,政治品格好、工作业绩好、统战成员反映好)统战干部队伍建设。加强统战理论研究和宣传工作。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入本部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
2018年末实有人员编制13人。其中:行政编制13人;在职实有人数15人,州委统战部下设:办公室、干部党派科、民族宗教经济科、宣传调研科、中共楚雄州委台湾工作办公室与楚雄州人民政府台湾事务办公室(合署办公)5个科室。
离退休人员15人。其中:离休1人,退休14人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表
(详见附件)

第三部门  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计474.04万元。其中:财政拨款收入451.04万元,占总收入的95.15%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位缴款收入0万元;其他收入23.00万元,占总收入的4.85%。与2017年总收入737.38万元对比总收入减少263.34万元,减幅35.71%,主要原因是其他收入减少,2017年召开世界云南同乡大会,云南省委统战拨入会议经费补助200.00万元。与2017年财政拨款收入537.16万元对比财政拨款收入减少86.12万元,减幅16.03%。主要原因是2018年预算财政压减专项业务经费支出。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计538.83万元。其中:基本支出341.53万元,占总支出的63.38%;项目支出197.30万元,占总支出的36.62%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与2017年总支出661.77万元对比总支出减少122.94万元,减幅18.58%,主要原因是2017年召开世界云南同乡大会出112.46万元。
(一)基本支出情况
2018年度用于保障本部门机构正常运转的日常支出341.53万元。与上年对比增加16.87万元,增幅5.19%,主要原因是2018年新增安置退伍军人1人、调入1人、2018年政策性调标增资。
(二)项目支出情况
2018年度用于保障本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出197.30万元。与上年对比减少139.81万元,,减幅41.47%,主要原因是2017年召开世界云南同乡大会出112.46万元。项目经费主要用于开展民族宗教工作,党外代表人士队伍建设培训工作,海外统战、党外人士补助、加强民主党派工商联工作、统战系统信息化建设、无党派党外知识分子、新的社会阶层人士和统战宣传调研等领域统战事务工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出451.04万元,占本年支出合计的83.71%。与上年对比减少86.12万元,减幅16.03%,主要原因是2018年预算财政压减专项业务经费支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  
1.一般公共服务(类)支出344.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.29%。主要用于(1)基本工资、津贴补贴等人员经费支出;(2)办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、办公设备购置等日常公用经费及专项业务经费支出。
2. 社会保障和就业(类)支出71.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.83%。主要用于(1)离休人员工资及单位退休人员统筹外部份工资发放;(2)退休人员日常公用经费支出;(3)单位按规定比例为职工缴纳的养老保险及退休人员职业年金记实。
3. 医疗卫生与计划生育(类)支出19.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。
4. 住房保障(类)支出16.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金及按政策规定发的职工购房补贴资金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.82万元,支出决算为12.02万元,完成预算的67.45%。其中:因公出国(境)费支出决算为1.78万元;公务用车购置及运行费支出决算为5.66万元,完成预算的80.86%;公务接待费支出决算为4.58万元,完成预算的42.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定,不断强化节约型机关建设力度,严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待,严格控制接待标准。公车改制后车辆编制减少,规范和控制公务用车修理、用油等行为。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4.12万元,下降25.52%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.62万元,下降25.96%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.21万元,下降3.51%;公务接待费支出决算减少0.21万元,下降3.51%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定,不断强化节约型机关建设力度,严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待,严格控制接待标准。公车改制后车辆编制减少,规范和控制公务用车修理、用油等行为。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出1.78万元,占14.81%;公务用车购置及运行维护费支出5.66万元,占47.09%;公务接待费支出4.58万元,占38.10%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出1.78万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计1人次。开展工作内容为参加云南省台湾同胞联谊会交流团赴台湾参访交流。
2. 公务用车购置及运行维护费支出5.66万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。
公务用车运行维护支出5.66万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展统战工作中所需公务用车车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出4.58万元。其中:
国内接待费支出4.58万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待88批次(其中:外事接待0批次),接待人次706人(其中:外事接待人次0人)。主要用于统战工作中发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出34.50万元,与上年对比增加18.47万元,增幅为115.21%,主要原因是2018年财政预算公用经费标准提高。部门机关运行经费主要用于机关日常运转发生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修(护)费、劳务费、工会经费、办公设备购置等日常公用支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,部门资产总额119.46万元,其中,流动资产38.00万元,固定资产81.46万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少75.75万元,其中固定资产减少21.25万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产36项,账面原值21.25万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
            单位:万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
    小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产   
           
栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 119.46 38.00 81.46  39.36  42.10   
  
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产  
三、政府采购支出情况
2018年度,部门政府采购支出总额19.01万元,其中:政府采购货物支出8.53万元;政府采购工程支出2.76万元;政府采购服务支出7.72万元。授予中小企业合同金额19.01万元,占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况(附表10-附表14)
(一)项目支出概况(附表10)
(二)项目支出绩效自评(附表11)
(三)项目绩效目标管理(附表12)
(四)2018部门整体支出绩效自评报告(附表13)
(五)部门整体支出绩效自评表(附表14)
五、其他重要事项情况说明
没有其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分  名词解释
党外知识分子:具有高级职称的党外知识分子,学科带头人或者重要业务骨干中的党外知识分子,担任中层以上领导职务的党外知识分子,其他有成就、有影响的党外知识分子。
党外代表人士:是指与中国共产党团结合作、作出较大贡献、有一定社会影响的人士,其标准是政治坚定、业绩突出、群众认同。
新的社会阶层人士:主要包括民营企业和外商投资企业管理技术人员、中介组织和社会组织从业人员、自由职业人员、新媒体从业人员。


中共楚雄州委统战部
                                 2019年9月20日
监督索引号53230000121301111


  文章附件(点击下载):    附件5.2018年部门决算公开表20190920092047332.xls

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