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中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部2024年预算公开目录
第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本次下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
在中国共产党领导下,以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚定不移走中国特色社会主义道路,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想,围绕统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局,积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐,巩固和发展最广泛的爱国统一战线,为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴服务,为坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化服务,为维护社会和谐稳定、维护国家主权安全发展利益服务,为保持香港、澳门长期繁荣稳定、实现祖国完全统一服务。
(二)机构设置情况
中共楚雄州委统一战线工作部属行政单位,下设:办公室、宣传调研和台湾事务工作科、干部党派工作科、民族宗教工作科、非公有制经济工作科、党外知识分子和新的社会阶层人士工作科、海外统战和侨务工作科7个科室。
所属单位1个,即楚雄州统一战线联络服务中心,该单位不独立核算,未独立批复预算。
(三)重点工作概述
统战部是党委主管统一战线工作的职能部门,是党委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构,承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责,主要是:
1.贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署,拟订统一战线工作政策和规划,向同级党委请示报告统一战线工作并提出意见建议。
2.统筹协调指导统一战线工作,组织协调开展日常监督检查。
3.负责发现、联系和培养党外代表人士,在同级党委领导下做好党外代表人士的政治安排,协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。
4.联系民主党派,牵头协调无党派人士工作,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。
5.开展党外知识分子统一战线工作。
6.统一管理民族宗教工作,领导民族宗教工作部门依法管理民族宗教事务。
7.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策,统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。
8.统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。
9.会同有关部门开展港澳统一战线工作,开展对台统一战线工作。
10.统一领导海外统一战线工作,统一管理侨务工作,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。
11.协调推进统一战线领域法治建设。
12.在统一战线工作中落实意识形态工作责任制,负责开展统一战线宣传工作。
13.指导下级党委统一战线工作,协助管理下一级党委统战部部长;协调政府有关部门统一战线工作,协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作;加强同政协组织的沟通协调配合;领导工商联党组,指导工商联工作;指导和管理社会主义学院;做好统一战线有关单位和团体管理工作。
14.完成同级党委和上级党委统战部交办的其他任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2023年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制19人,其中:行政编制13人,事业编制6人。在职实有19人,其中:财政全额保障19人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员17人,其中:离休1人,退休16人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2024年单位财务总收入5581450.91元,其中:一般公共预算5581450.91元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。
与上年5813221.39元对比减少231770.48元,下降3.99%,减少的主要原因是2024年退休人员职业年金资金预算减少1人,故财政拨款基本支出金额减少。
(二)财政拨款收入情况
2024年单位财政拨款收入5581450.91元,其中:本年收入5581450.91元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5581450.91元(本级财力5581450.91元,专项收入0.00元,执法办案补助0.00元,收费成本补偿0.00元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00元),政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年5813221.39元对比减少231770.48元,下降3.99%,下降的主要原因一是严格落实政府过“紧日子”要求,压减公用经费预算支出;二是2023年退休职工2人,2024年计划退休1人,退休人员减少1人,减少了职业年金资金预算。
四、预算单位支出情况
2024年单位预算总支出5581450.91元。财政拨款安排支出5581450.91元,其中:基本支出5101450.91元,与上年5333221.39元对比减少231770.48元,下降4.35%,减少的主要原因一是严格落实政府过“紧日子”要求,压减公用经费预算支出;二是2023年退休职工2人,2024年计划退休1人,退休人员减少1人,减少了职业年金资金预算。项目支出480000.00元,与上年480000.00元对比减少0.00元,下降0.00%,主要原因是统战工作专项经费等项目支出为经常性预算,保持不变。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-统战事务-行政运行3513306.63元,主要用于在职人员工资福利支出;为保证单位正常运转的公用经费支出,包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、劳务费、维修(护)费、设备购置费等。
一般公共服务支出-统战事务-一般行政管理事务480000.00元,主要用于开展统战专项工作所需办公费、会议费、培训费、委托业务费、维修(护)费等。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休534863.40元,主要用于退休人员公用经费支出和发放退休人员统筹外养老金。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出385795.53元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机机关事业单位职业年金缴费支出84356.52元,主要用于缴纳退休人员职业年金。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗126835.10元,主要用于缴纳单位在职人员医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助125087.09元,主要用于缴纳单位在职人员公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9100.00元,主要用于缴纳单位职工大病补充保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金322106.64元。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。
五、州对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目9个,采购预算资金188630.00元。其中:政府采购货物预算资金40630.00元、政府采购服务预算资金148000.00元、政府采购工程预算资金0.00元。
根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔2012〕96号)等文件规定,编制了政府购买服务预算,共涉及政府购买服务事项5项,购买服务资金148000.00元(详见附表)。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120400.00元,较上年增加39900.00元,增长49.57%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部2024年因公出国(境)费预算为40000.00元,与上年对比增加40000.00元,共计安排因公出国(境)参团组1个,因公出国(境)1人次。
因公出国(境)费预算与上年对比增加40000.00元,增加的主要原因是2023年预算未安排因公出国(境)计划,2024年计划参加云南省委统战部赴港、澳访问1人次。
(二)公务接待费
中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部2024年公务接待费预算为30400.00元,较上年减少100.00元,下降0.33%,国内公务接待批次为45次,共计接待404人次。
公务接待费预算与上年对比减少100.00元,减少的主要原因是严格控制国内公务接待人次,减少接待费用开支。
(三)公务用车购置及运行维护费
中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部2024年公务用车购置及运行维护费为50000.00元,与上年相比减少0.00元,下降0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,与上年相比减少0.00元,下降0.00%;公务用车运行维护费50000.00元,与上年相比减少0.00元,下降0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化,主要原因是严格按照省、州公务用车相关管理规定,维持日常应急通信用车维护费用。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出;
维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金;
劳务费:反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员;
其他交通费:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务准能补贴,租车费用,出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、安全奖励费用等支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部2024年机关运行经费安排984998.44元,其中:30201 办公费:110014.00元,30202 印刷费:32000.00元,30207 邮电费:28000.00元,30209 物业管理费:42000.00元,30211 差旅费:50000.00元,30213 维修(护)费:107500.00元,30215 会议费:33000.00元,30216 培训费:85000.00元,30217 公务接待费:30400.00元,30226 劳务费:50000.00元,30227 委托业务费:20000.00元,30228 工会经费:37304.44元,30229 福利费:24000.00元,30231 公务用车运行维护费:50000.00元,30239其他交通费用:268380.00元,30299 其他商品和服务支出:17400.00元。与上年967194.89元对比增加17803.55元,增长1.84%,增加的主要原因是工会经费预算比上年增加。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部资产总额3298064.70元,其中,流动资产591145.11元,固定资产2657119.59元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产49800.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额增加368766.86元,其中固定资产增加155758.00元,无形资产与上年持平,流动资产增加213008.86元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2023年12月资产月报数。
中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部
2024年3月7日
监督索引号53230000121300111